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陕西泰发祥集团始创于1983年，集团旗下拥有实体企业二十余家，产业涉及能源、地产、商业、投资四大板块。泰发祥此前的企业绩效管理体系，主要以财务指标设计的预算绩效管理内容为主，并以财务核算口径对会计科目结果数据归集。缺乏业务计划数据作为支撑，难以实现业务、财务的联动，无法高效支持经营管理决策。基于此情况，在充分调研及实地考察的基础上，永利yl23411集团方通结合泰发祥管理现状，构建以全面预算管理为抓手，集业务数据、预算编制、绩效考核为一体的企业绩效管理统一平台。实现管理数据系统化和可视化，为企业领导者提供决策依据。

▌ 项目价值

基于多维数据库技术，构建以业务预算为主的统一绩效管理信息化平台

基于永利yl23411集团方通多维数据库引擎，其更强的拓展性和更高的效能，帮助客户快速处理数据，构建一个系统性的、覆盖企业全数据的动态运行的全面预算管理模式，提升企业决策的敏捷性。该信息化平台可以基于业务动因进行差异分析，多维度多角度的为财务人员提供全面的分析视角，成为公司战略执行的有效工具。

以业务预算编制、管理报告和绩效考核指标为重点，完善预算管理体系

本项目以业务预算为基�。�、销售、项目建设、日常经营相关业务数据信息化，以管理报告需求为目标，设计预算编制模型。并将预算管理过程中相关数据进行图表、图形化展示，可实时查询实际数据和预算数据对比情况，并对部门预算执行情况进行综合反�。蚬芾聿闾峁┒ㄆ诨蛄偈北ǜ�。永利yl23411集团方通帮助泰发祥实现基于业务动因的动态经营管理模式，并由业务预算驱动财务预算，形成财务预算三表，为客户的绩效管理提供有价值的见解。

实现预算执行控制全过程管理

本项目采用自上而下的预算编制流程，以会计科目设置预算编制模板，根据年度计划、财务口径及业务口径编制业务预算，依据会计准则归集各项业务预算数据，生成预算报表。执行控制功能根据各业务版块中的预算数据，动态跟踪预算执行进度，做到实时监控、实时预警。通过有效的财务信息化手段，加强内部控制管理，规范业务流程，以确保公司战略目标的落地和经营目标的实现，同时也建立各部门必须共同遵守的行为规范。

夯实业财融合基础

本项目中，永利yl23411集团方通帮助企业集合各种信息资源和准确可靠的数据，避免信息孤岛，根据变化随时更新预算编制，为管理者进行事前计划、事中控制和事后分析提供技术支持。在预算管理过程中以大量业务信息做数据支撑，通过数据共享的全面预算管理平台，将各系统间的数据进行整合，从而缩短沟通过程中的博弈时间，提高工作效率，夯实业财融合基础。

▌ 项目总结

陕西泰发祥集团属于综合性产业集团，涵盖矿业开采、房地产开发、物业管理、资本投资等多方位项目，多元化的企业发展战略，让泰发祥更加注重管理的精细化、高效率、可视化和流程化。在此基础上，永利yl23411集团方通针对客户特有的属性，将年度目标具体化为预算管理指标，以管理口径设置预算报表数据计算规则，实现预算报表自动化。围绕个性化业务需求，定制前端填报、审批、查询用户界面，进而提升用户体验。

此次与永利yl23411集团方通的合作，是综合性产业在全面预算管理系统方面的一次突破。项目的成功落地让泰发祥的预算管理体系更为完善，不仅预算编报效率大大提升，基于预算数据的分析报告，也让管理层随时直观了解企业经营情况和经营风险，围绕优化后的考核指标，对预算进行执行控制，实现动态管理的同时，做到了不同业态的差异化管控，共同推动集团以业财融合为核心的全面预算管理提质增效目标。

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