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在运动营养与健康食品这一高速发展且快速变化的赛道上，行业的高增长特性对预算提出了极高要求——既需具备敏锐的市场响应能力，又要拥有精准的前瞻预测能力。但传统预算模式往往因与动态业务脱节而失灵：一方面，产品线快速迭代、营销渠道日益多元，使得销售收入与市场费用的预算难以准确预测，也无法实现精细化归因；另一方面，原材料成本的大幅波动、对产品研发与品控的持续高投入，同样让成本与供应链预算充满不确定性。这些问题直接导致业财数据割裂，预算编制往往滞后于业务变化，滚动预测也难以有效开展。

作为国内运动营养行业头部企业之一，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“康比特”）的业务覆盖竞技运动、大众健身、军需营养及健康食品等多个板块。在专业领域，公司需严格遵循确保产品有效性与安全性的高标准；而在大众市�。置媪俅幼ㄒ等老蚩煜煊蛲卣�、精准把握多元消费需求的巨大压力。因此，康比特亟需通过精细化预算管理提升运营效率与市场响应能力，旨在构建系统化、数据驱动的预算管理平台，从而在“蓝海”市场的激烈竞争中巩固优势，并为从专业品牌向大众健康消费品牌转型的战略落地提供精准的财务支撑。

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▌ 客户痛点：行业特性呼唤高效预算管理

康比特作为一家业务体系高度复杂的大型企业，正面临着多维度的预算管理挑战。市场环境的动态变化、供应链成本的频繁波动以及内部资源分配的复杂程度，进一步加大了预算控制的难度。这些挑战不仅涉及财务层面的精准把控，更关系到企业整体战略的落地实施与运营效率的持续提升，因此康比特必须在预算精细化管理与动态调整方面投入更多精力。

多业务线预算协同困难，集团统筹乏力

康比特业务涵盖竞技营养、大众健康、军需特膳及OEM定制等多个板块，各板块在产品特性、客户结构、销售模式与成本构成上存在显著差异。在传统线下预算模式下，难以通过同一体系同时实现三项关键目标：股份公司对整体销售与回款的统筹管理、生产公司对生产成本与采购计划的精准对接，以及事业部对渠道利润、库存及销售费用的独立核算。这不仅导致预算编制阶段沟通成本居高不下，执行过程中也易出现资源错配问题，使得集团层面难以快速生成全面、准确且具备可比性的合并管理视图，战略协同效果因此受到影响。

产品与客商维度交织，缺乏精细化核算

康比特的核心业务要求预算管理需同时覆盖“产品”与“客商”两个关键维度。传统预算若仅核算至产品大类，不仅会导致成本预算精准度不足——无法依据具体客商的订单量准确测算并分摊生产成本，还会造成毛利分析失真，难以评估不同客商的实际利润贡献，进而可能引发销量高但利润微薄的隐形亏损。此外，渠道策略制定缺乏数据支撑，难以针对不同客商推出差异化的定价与促销政策。

预算与业务脱节，管理报表难以实时指导

面对市场变化，康比特需快速开展季度、月度滚动预测及预算调整。但在原有模式下，调整涉及收入、成本、费用等多个模块，手工重算不仅工作量大，且耗时较长，导致管理报表严重滞后。业务部门获取的预测数据往往已过时，无法支撑实时决策。此外，预实分析仅能停留在科目总额对比层面，当发现利润出现偏差时，难以快速向下钻取数据，精准定位是哪个产品、哪个渠道、哪个客商或哪项费用导致的问题，使得经营分析会议流于表面，无法有效驱动及时的运营调整。

▌ 永利yl23411集团方通：从业务梳理到系统落地

借助先进的多维数据库技术，永利yl23411集团方通全面预算管理系统（Intcube EPM）依托Web全面绩效管理平台，为康比特构建了覆盖全业务的预算编制与分析平台。该平台支持本地私有化部署与SaaS云部署，能满足各类财务分析及业务分析需求，并可利用云计算与容器技术的优势合理分配调度资源，助力康比特在预算管理过程中实现业务实时状态监控、推进管理会计改革、降低信息化建设成本等多方面需求。此次项目也为同类运动营养与健康食品企业的数字化转型提供了有益借鉴。

多维模型与二维台账相结合的数据架构

永利yl23411集团方通结合康比特的数据特性构建系统，通过多维数据模型承载组织、期间、产品、科目等结构化预算数据，支持灵活组合分析与跨版本对比；同时借助二维台账管理客商、渠道、单品销量等非结构化业务明细数据，形成“多维汇总+明细追溯”的双层数据管理模式，显著提升了预算系统的使用效率。

全业务流程覆盖

此次康比特全面预算管理项目，旨在优化线下全面预算管理体系并升级至预算系统，通过细化年度预算编报、提高滚动预测频率，增强预算编制的准确性、高效性与实用性。系统覆盖股份公司、生产公司、事业部三层架构，支持以下功能：

● 销售、生产、采购、资产、费用等业务预算编制；

● 年度预算与季度/月度滚动预测的多版本管理；

● 预算调整机制，支持收入、成本、费用等�？榈亩薅�

● 月度实际数据自动对接，实现预实分析及经营监控。

智能计算与实时呈现

该项目在基础数据整理过程中，充分结合康比特的实际需求与未来扩展应用场景。其中，数据分析的可维护性显著提升，通过智能计算技术实现了更高效的数据自动化分析流程。数据计算环节依托系统预设的运算逻辑即时执行，操作更为简便，结果稳定性更强，无需用户专门查阅运算逻辑，即可随时获取计算反馈。借助MDX业务规则引擎，系统可实现以下功能：

● 销量与单价自动计算生成收入；

● 成本联动计算，减少人工填报工作量；

● 利润表、现金流量表、资产负债表自动生成；

● 异常数据实时预警，并支持穿透查询至产品或客商层级。

▌ 核心成果：效率提升与管理赋能

康比特全面预算管理项目的成功上线，标志着其核心财务运营体系完成了一次深刻的数字化重构。永利yl23411集团方通所提供的，并非一个孤立的软件工具，而是一个以多维数据模型为核心、深度融合业务场景的一体化绩效管理解决方案。

● 编制效率显著提升：系统支持多用户并行填报、批量导入及接口自动取数等功能，大幅缩短预算编制周期；预算数据可按产品、渠道、客商等多维度自由组合分析，并支持从汇总数据一键钻取至最前端的业务明细。

● 数据质量与一致性提升：借助该系统，股份公司、生产公司及各事业部可在同一平台、遵循同一套数据规则开展协同工作。通过统一主数据与业务规则，预算、实际及分析三类数据的口径与逻辑得以保持一致，有效减少了人为误差，降低了对账成本。

● 管理报表体系完善：系统覆盖事业部利润表、集团合并报表、现金流量表等核心管理报表，支持实时查询与多维度钻取分析，将管理层从以往繁重的数据核对与合并工作中解放出来，为集团战略统筹奠定了坚实的数据基础。

● 系统集成能力初显：通过标准接口与中间表，实现与BI系统、财务系统等外部数据源的对接，初步构建起“业务-预算-财务”数据闭环，有效解决当前预算编制、滚动预测及预实分析的效率痛点。

康比特全面预算项目不仅是技术工具的成功部署，更是企业管理理念与运营模式的系统性升级。永利yl23411集团方通通过构建“数据驱动、实时可控、智能分析”的预算管理体系，助力客户不仅在效率层面实现突破，更在战略执行与资源配置层面夯实了数字化基础。

未来，永利yl23411集团方通EPM解决方案将持续赋能康比特，使其在快速变化的运动健康市场中，凭借更敏捷的响应、更科学的决策和更智慧的资源配置，巩固并扩大领先优势，也为更多成长型企业提供了一条可参考的数字化转型路径。

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