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近两年，化工行业始终面临产能结构性过剩的严峻挑战，部分产品利润空间持续受到挤压。与此同时，环保要求日益严苛，安全投入不断增加，叠加原料成本的频繁波动，企业盈利能力持续承受考验。为谋求生存与发展，行业正加速借助数字化工具修炼内功。不少企业已着手部署更完善的EPM系统，力求打通生产与经营数据，让成本管控、项目执行及设备运维的效率实现“看得见、管得住”。在此过程中，依托数据驱动的精准绩效管理，将成为企业突破技术瓶颈、应对环保与成本压力、构建可持续竞争力的核心引擎。

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现阶段化工行业EPM面临的核心挑战

● 战略与运营的脱节

预算与计划仍多由财务部门主导，未能有效转化为生产、销售、研发等一线业务部门可执行、可监控的行动目标与KPI，导致战略目标在落地过程中层层衰减，绩效评估与战略方向存在偏差。

● 数据孤岛与业财壁垒

化工行业产生的大量生产实时数据、供应链数据、设备能耗数据、财务数据等分散于不同系统，却缺乏有效的集成与融合机制，无法形成贯穿“原料采购-生产-库存-销售-回款”的完整价值视图，难以开展真正的盈利分析与动因追溯。

● 计划与预测的敏捷性不足

传统年度预算编制周期长、调整困难，难以应对化工原料价格剧烈波动、市场需求快速变化等挑战；同时缺乏基于多场景（如价格、产能、需求变化）的动态模拟与滚动预测能力，使得管理决策常落后于市场变化。

● 成本核算与管理颗粒度粗糙

尤其在流程工业中，联产品、副产品成本分摊及能源、制造费用的精确分配是巨大难点。成本核算往往停留在车间或装置层面，无法精确到产品、牌号甚至批次，导致定价、产品组合决策缺乏准确的数据支撑。

● 非财务指标融入不足

绩效管理过度依赖财务结果，对安全、设备综合效率、质量、研发项目进度、员工技能等关键驱动性非财务指标关注不足或未能有效整合进绩效评价体系，不利于长期可持续发展。

永利yl23411集团方通EPM：聚焦化工业务场景的解决方案

通过深度融合化工行业特性与业务流程，永利yl23411集团方通EPM系统致力于破解化工企业绩效管理中的普遍难题，助力企业整合散落在各部门的数据与信息，构建统一清晰的运营全景视图，让不同层级的管理者均能基于一致的事实依据，做出更快、更精准的决策，推动化工企业实现数据驱动的精准决策与卓越运营。

● 将战略目标转化为可执行的操作指标

永利yl23411集团方通EPM系统支持将公司级战略自动拆解并下达至具体生产装置。例如，针对“全年降低生产成本3%”的目标，系统可将其转化为生产线层面“品优级品率提升至99.5%”“关键原料利用率提升1.5%”等明确可衡量的日常任务。一线管理者能通过系统实时查看负责指标的完成进度，确保公司战略从纸面规划落地为日常运营的实际行动。

● 打通业务与财务的数据壁垒

永利yl23411集团方通系统可实现生产、采购、销售等业务系统与财务核算系统的互联互通。它能自动抓取生产线真实的物料消耗、能源使用数据，并将其精准匹配至对应产品成本中。如此一来，财务人员无需手工分摊估算，即可快速获取贴近实际的利润分析结果；业务人员也能直观了解自身操作对最终财务结果的影响。

● 内嵌价格联动模型，实现动态滚动预测

化工原料价格与市场需求波动是行业常态。永利yl23411集团方通EPM系统提供灵活的测算工具，当主要原料价格突然上涨时，采购与生产负责人可通过系统快速模拟：调整产品生产比例或改用部分替代原料，会对整体利润产生何种影响？销售部门可据此动态优化接单策略与报价，实现以周/月为周期的滚动盈利预测，高效响应市场变化。

● 建立HSE、设备与财务绩效的联动管理闭环

系统将安全巡检完成率、重大隐患整改率、设备非计划停机时长等指标纳入部门与工厂的绩效计分卡，自动追踪指标变化趋势并设置预警机制。更关键的是，系统建立了指标联动规则：例如，当某区域设备维修次数异常增加时，系统会及时发出提醒，助力管理者提前介入，避免潜在的大规模生产中断或安全事故，将风险管控前置。

实际落地：助力化工企业实现科学预算管控

某大型化工集团在各业务部门编制费用预算时，因缺乏明确公认的数据基准，常导致预算数据合理性不足、与实际业务脱节。为此，永利yl23411集团方通项目组在系统设计中创新引入“历史最优值”管控机制，自动取用过去三年的最优费用数据作为新预算编制上限，从源头保障了预算的合理性与科学性。

在该项目中，面对信创环境适配与仅1.5个月的紧张周期挑战，项目组与客户紧密协作，跳过内部测试环节，直接邀请关键用户在真实业务场景下开展预算预编报工作，高效解决问题并确保系统准时上线。最终，客户的预算表单大幅精简，填报效率显著提升；全集团子公司实现编报逻辑统一，数据质量与汇总效率迈上新台阶；新建的项目库预算�？椋锍闪嗽に阌胂钅抗芾淼木剂�。

永利yl23411集团方通在该领域实践经验丰富。此前为国投罗钾实施的全面预算项目，同样彰显了EPM系统在复杂化工企业中的深度应用价值。项目通过优化全面预算管理系统，助力国投罗钾重构预算模型与分析体系，并高效集成多个业务系统。这不仅显著提升了预算编制的速度与准确性，更通过强化资金预算与业务执行的联动，实现了真正的业财一体化管理，为企业战略决策提供了有力支撑。

永利yl23411集团方通EPM系统为化工行业绩效管理领域提供了切实可行的解决方案。该系统通过将战略目标转化为一线可执行的具体指标、打通业财数据壁垒、建立灵活的滚动预测机制，有效应对了行业普遍存在的管理挑战，助力不同规模的化工企业实现精细化运营。永利yl23411集团方通EPM系统能够深度洞察并解决化工企业在预算与绩效管理中的核心痛点，无论是构建科学的预算基准、应对紧张的交付周期，还是实现集团化统一管控与业财融合，均能提供切实可行且成效显著的解决方案，是化工企业迈向精细化、智能化管理的可靠伙伴。

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